2016年部门预算编制的说明

 

眉山市精神文明建设办公室

2016年部门预算编制的说明

    

 

   

    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

    一、基本职能及主要工作

    市精神文明建设办公室为市精神文明建设委员会的办事机构。主要承担精神文明建设委员会交办的有关精神文明建设的工作任务;管理市志愿者服务中心。2016年主要开展公民思想道德建设工作,未成年人思想道德建设工作,全市志愿服务,文明城市、文明单位(行业)创建,城市公共文明指数测评等工作。

    二、部门概况

    市文明办下设科室3个,下属事业单位1个(市志愿者服务中心)。

  三、收支预算总体情况

2016年市文明办收入预算总额为353.59万元,全部为当年财政拨款收入。相应安排支出预算353.59万元。一般公共服务263.75万元,医疗卫生3.93万元,住房保障支出6.05万元。

四、支出预算安排情况

市文明办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担精神文明建设事业发展相关工作。 

     基本支出97.97万元,是用于保障文明办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    项目支出255.62万元,是用于保障文明办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

   按支出功能分类主要用于以下方面:

   (一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:未成年人思想道德建设、文明创建和全市志愿服务工作。

   (二)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

 (三)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

附件:1.部门收支预算表

   2.部门财政拨款支出预(决)算表

  3. 眉山市文明办2016年财政拨款“三公”经费预算情况                                                                                  眉山市精神文明建设办公室

                 2016年2月16日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1:

部门收支预算表

 

 

 

单位:万元

      

      

项目

预(决)算数

项目

预(决)算数

一、财政拨款

353.59 

一、一般公共服务

353.59 

二、事业收入

 

宣传事务

255.62 

三、经营收入

 

行政运行(宣传)

64.51 

四、其他收入

 

事业运行(宣传)

19.19 

 

 

其他宣传事务支出

259.91 

 

 

二、医疗卫生

3.93 

 

 

医疗保障

3.35 

 

 

行政单位医疗

3.35

 

 

事业单位医疗

0.58 

 

 

三、住房保障支出

6.05

 

 

住房改革支出

6.05

 

 

 住房公积金

6.05

 

 

 

 

收入合计

353.59 

支出合计

353.59

用事业基金弥补收支差额

 

年末结转和结余结转

 

上年结转和结余

 

 

 

收入总计

353.59 

支出总计

353.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2:

部门财政拨款支出预(决)算表

 

 

 

 

单位:万元

  

  

基本支出

项目支出

备 注

一、一般公共服务

353.59 

97.97 

 255.62

 

  宣传事务

353.59 

97.97 

 255.62

 

  行政运行(宣传)

64.51 

64.51

 

 

  事业运行(宣传)

19.19 

19.19

 

 

  其他宣传事务支出

259.91 

4.29 

255.62

 

二、医疗卫生

3.93 

3.93 

 

 

  医疗保障

3.93 

3.93 

 

 

  行政单位医疗

3.35

3.35 

 

 

  事业单位医疗

0.58 

0.58 

 

 

三、住房保障支出

6.05

6.05

 

 

  住房改革支出

6.05

6.05

 

 

  住房公积金

6.05

6.05

 

 

合计

353.59

97.97

255.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

 

眉山市精神文明建设办公室

201 6年部门“三公”经费预算

眉山市文明办2016年财政拨款“三公”经费预算情况如下:

一、因公出国(境)经费

2016年,无因公出国事项,未作预算。

二、公务接待费

2016年,安排公务接待预算1万元,同比下降200%。主要原因是严格执行厉行节约、中央八项规定以及省、市厉行节约相关要求。

三、公务用车购置及运行维护费

2016年,公车运行维护预算5万元,与上年持平。

2016年,我办无购车计划。

  眉山市文明办2016年财政拨款“三公”经费预算情况

序号

三公经费名称

预算情况

1

因公出国()经费

2016年,无因公出国事项,未作预算。

2

公务接待费

2016年,安排公务接待预算1万元,同比下降200%。主要原因是严格执行厉行节约、中央八项规定以及省、市厉行节约相关要求。

4

公务用车购置及运行维护费

2016年,公车运行维护预算5万元,与上年持平。2016年,我办无购车计划。

责任编辑:lmmsyid
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